4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 02/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
10809/001-2016       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - GABINETE
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
12006/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,63
2 - ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
4 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
99,82
HR
1,6200
61,62
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
29
13940/001-2016       
881,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
881,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,30
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
51
10616/001-2016       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
51
12147/000-2016       
195,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA O PROTOCOLO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
195,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
195,94
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/010-2016       
142,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - DE 01/09 A 30/09 - JURÍDICO
Vl.Total:
142,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
4.000,00
11150/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
11931/001-2016       
496,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PARA 
CONSULTAS DE LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS, CPF E VEÍCULOS - ATENDE A DEMANDA NAS COBRANÇAS DOS 
PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - DE 01/09 A 30/09 - FINANÇAS
Vl.Total:
496,97
Un.:
SV
Quantidade:
0,2800
1.800,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/005-2016       
1.149,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
465,00
Un.:
M2
Quantidade:
62,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - OUT/16 - PARA USO DESTA SECRETARIA- PLANEJ 
URBANO
684,00
M2
38,0000
18,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
101
11917/000-2016       
106,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. MARIO COVAS PARA LS PNEUS - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA 
PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE 6% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
11918/000-2016       
256,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
183,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,01
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,01
3 - CAMBAGEM. LD/ LE - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE 
51% - PLANEJ. URBANO
48,99
HR
0,8000
60,99
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
6518/003-2016       
134.214,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 113/2014 - 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.214,44
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
39.451,63
13574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
148
14204/000-2016       
1.828,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA
Vl.Total:
1.153,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.153,80
2 - PASSAGEM AÉREA BRASILIA/SÃO PAULO - REF. A VIAGEM DO SRº PREFEITO À BRASÍLIA NO DIA 06/12 
PARA A AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - TRÂNSITO
674,73
SV
1,0000
674,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
11876/000-2016       
61,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO - TROCA DE OLEO UR - 06306, PLACA EEF 9753, DESCONTO DE 51% - 
Vl.Total:
61,38
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SERV. MUNICIPAIS
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12007/000-2016       
1.100,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO, TROCA DE JOGO DE SINCRONIZADO E JOGO DE ENGRENAGENS DO CAMBIO - 
TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.100,83
Un.:
HR
Quantidade:
4,7800
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12010/000-2016       
1.130,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CABEÇOTE
Vl.Total:
450,48
Un.:
HR
Quantidade:
7,3100
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO
200,28
HR
3,2500
61,62
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE  - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
479,44
HR
7,7800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12011/000-2016       
570,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAIXA DE TRANSFERÊNCIA - L 200 - EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,28
Un.:
HR
Quantidade:
9,0700
62,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12016/000-2016       
700,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DESMONTAR BOMBA PARA TROCA DAS MANGUEIRAS CONEXÕES E 
NIPE
Vl.Total:
460,27
Un.:
HR
Quantidade:
2,0300
226,73
2 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
240,35
HR
1,0600
226,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12019/000-2016       
900,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR ESCARIFICADOR COM PISTÃO PARA TROCA DO REPARO E TIRAR 
VAZAMENTO - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
900,61
Un.:
HR
Quantidade:
3,9300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12022/000-2016       
2.800,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR ESCARIFICADOR COM PISTÃO PARA TROCA DO REPARO E TIRAR 
VAZAMENTO
Vl.Total:
1.600,77
Un.:
HR
Quantidade:
7,0600
226,74
2 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR CABEÇOTE E MONTAR TROCA DE RETENTORES, JUNTA GUIA DE VALVULA E 
TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
1.199,44
HR
5,2900
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12023/000-2016       
1.250,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE JOGO DE DISCO DE FREIO
Vl.Total:
898,61
Un.:
HR
Quantidade:
3,8600
232,80
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO TROCA DE OLEOS FILTRO HIDRAULICO E CHAPA DA PEDALEIRA - 
TRATOR NEW HOLLAND 3030 - SERV. MUNICIPAIS
351,53
HR
1,5100
232,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12054/000-2016       
301,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA REVISÃO E TROCA DA MANGUEIRA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
301,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
231,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12059/000-2016       
560,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. TRASEIRO
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
330,31
HR
5,3600
61,63
3 - AFERIR EIXO TRASEIRO - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
149,74
HR
2,4300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12060/000-2016       
660,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
89,98
HR
1,4600
61,63
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
149,75
HR
2,4300
61,63
4 - MÃO DE OBRA . Suspensão
279,78
HR
4,5400
61,63
5 - CAMBAGEM - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
80,71
HR
1,3100
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12063/000-2016       
399,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO RADIADOR DE OLEO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12067/000-2016       
949,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR BOMBA DE GIRO PARA TROCA DO REPARO
Vl.Total:
599,82
Un.:
HR
Quantidade:
2,5900
231,59
2 - MÃO DE OBRA. REVISÃO TROCA DE OLEO E FILTROS - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - 
SERV. MUNICIPAIS
349,69
HR
1,5100
231,58
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12068/000-2016       
487,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ RIBEIRÃO VERMELHO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
487,84
Un.:
KM
Quantidade:
56,0000
8,71
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12070/000-2016       
444,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ BAMBURRAL E P/ ARAPONGAL - RETRO ESCAVADEIRA NEW 
HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
444,29
Un.:
KM
Quantidade:
51,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12072/000-2016       
83,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
83,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12078/000-2016       
226,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. REGULADOR DE VOLTAGEM - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12083/000-2016       
521,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. FLEXIVEL EMBREAGEM
Vl.Total:
186,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
74,48
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE VIDRO LATERAL L.E - VOLARE CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
335,16
HR
4,5000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
12086/000-2016       
859,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO TANQUE
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. DOS BICOS
245,49
HR
4,0000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . DA BOMBA INJETORA - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
368,24
HR
6,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
12087/000-2016       
184,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
12091/000-2016       
300,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,01
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
183,02
HR
3,0000
61,01
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,01
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
19,60
HR
0,3200
61,00
5 - CAMBAGEM. LD/LE - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
48,99
HR
0,8000
60,99
7576/2016
Dispensa
EMPRESA DE CONSULTORIA AGROPECUARIA JUNIOR
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.661.294/0001-56
255
8451/000-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA DE DADOS EM CAMPO DA ARBORIZAÇÃO URBANA
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.000,00
2 - ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES QUEI IRÃO COMPOR O PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA - 
DISP. LIC. 39/16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAR AS ETAPAS DA 
CONFECÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA - RESERVA 410/16 - DES. AGRÁRIO
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
253
9754/002-2016       
78.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,44
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,74
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. AO 4º TA AO CONTRATO 167/2014 - 20/09 A 19/10 - DES. AGRÁRIO
4.461,31
M³
142,0800
31,40
Outros/Não Aplicável
JULIANA DUARTE
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
270.217.588-04
366
13921/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM E 
TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 
10/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
217,27
1,0000
217,27
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
368.442.748-90
366
13923/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM E 
TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 
10/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/011-2016       
102,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,20
Outros/Não Aplicável
MARCO AURÉLIO NEGRI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
128.146.738-31
438
13909/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
438
13910/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
066.841.508-89
438
13911/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
139.551.828-94
438
13913/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
438
13914/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "I JORNADA DE DEBATES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" 
NO ANFITEATRO PAULA SOUZA DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
8903/003-2016       
109.197,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
79.692,60
Un.:
KM
Quantidade:
23.439,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE 
FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO - SET/16 - C/C: 444-6 CEF - SAUDE
29.504,72
KM
6.251,0000
4,72
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/002-2016       
25.437,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - SET/16 C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.437,01
Un.:
SV
Quantidade:
18,3000
1.390,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/003-2016       
30.098,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
124,80
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.990,63
SV
613,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.707,84
SV
672,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.336,51
SV
313,0000
4,27
5 - EXAME DE URINA TIPO I
3.683,68
SV
616,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
1.130,50
SV
323,0000
3,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - EXAME DE CREATININA
521,50
SV
149,0000
3,50
8 - EXAME DE TGO
248,50
SV
71,0000
3,50
9 - EXAME DE TGP
248,50
SV
71,0000
3,50
10 - EXAME DE UREIA
1.386,00
SV
396,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.097,88
SV
506,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
89,46
SV
18,0000
4,97
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - OUT/2016 - C/C 444-6 CEF - 
SAUDE
532,58
SV
62,0000
8,59
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11821/001-2016       
96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - ALMOX/FISIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
24,00
11155/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
05.660.104/0001-46
435
11850/000-2016       
2.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PARA ATENDER O PACIENTE ORLEANS ALEXANDRINO DIAS 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
235,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
9823/003-2016       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - OUT/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
516
13926/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 19/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
272.983.218-11
516
13928/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 19/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
269.388.788-70
516
14030/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE 
IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
516
14031/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO 
DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
14032/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO 
DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CAIO KUHL DE ASSIS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
228.301.808-01
516
14033/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE RAIVA NO ESTADO 
DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
14034/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 26/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028- CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
516
14035/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 26/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028- CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
525
14119/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - LEVARÁ OS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE 
CANANÉIA/SP, DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2016 - 10/11/2016, SAÍDA ÀS 12h30 E RETORNO ÀS 18h00 - 
11/12/2016, SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
14120/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGOGICOS, DIA 14 DE 
NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
14121/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS À REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE - 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
525
14123/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
14124/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
14125/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
14126/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, SAÍDA ÀS 
05h30 DO DIA 28/11 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 29/11 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
525
14127/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE MIRACATU/SP - 
19/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
14128/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO PARQUE CARLOS BOTELHO NA CIDADE DE SETE 
BARRAS/SP - 07/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
14129/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO MUSEU NA CIDADE DE CANANÉIA/SP - 01/12/2016 
- SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
14130/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES DA REDE PARA VISITA AO QUILOMBO ANDRE LOPES NA CIDADE DE 
ELDORADO/SP - 30/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/011-2016       
9.727,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,30
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/004-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/008-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - DE 01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
7478/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEVADORES VILLARTA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
54.222.401/0001-15
750
8312/000-2016       
1.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM ELEVADOR . Adequação e regularização do sistema de travamento de porta de 
pavimento, com instalação de sensores, adequação de cabeamento e fiação - CENTRO DE JUVENTUDE GABI 
BERTELLI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.460,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.460,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
750
9814/001-2016       
750,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,01
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
29.500,08
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
750
11835/001-2016       
205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - ASSISTÊNCIA
52,00
SV
2,0000
26,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/005-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
824
10621/001-2016       
19.260,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLOCAÇÃO DE GRADES. DE PROTEÇÃO NO PIT - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO - 
CULTURA
Vl.Total:
19.260,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.260,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
12105/000-2016       
1.910,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO
Vl.Total:
110,48
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
33,48
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA LATERAL PORTA TRASEIRA DIREITA PARALAMA PORTA L/E E CAIXA 
DE AR L/E.
1.600,01
HR
47,7900
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - MÃO DE OBRA . DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO -  MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT 
UNO - PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 2050-28 - CULTURA
199,54
HR
5,9600
33,48
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
12690/000-2016       
12.022,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA 
REALIZAÇÃO DO 62º TOORO NAGASHI - CULTURA
Vl.Total:
12.022,72
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
8,0000
1.502,84
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/005-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
875
10988/001-2016       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTE
84,00
SV
1,0000
84,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
11714/001-2016       
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REF. 9º TA AO CONTRATO 098-13 - 03 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
477.171,30
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 7 de Dezembro de 2016.
Total Geral:
 
477.171,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125